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2018年度民進韶關市委預算公開

來源:本網 發表日期:2018-04-04 15:25:00

  

 

 

 

 

第一部分  部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、機關運行經費預算說明

五、“三公”經費預算說明

六、政府采購情況

七、國有資產占有情況

八、預算績效情況

九、國有資本經營收支情況

十、專業名詞解釋

 

第二部分  部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項目支出表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算項目支出表

十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表

十一、政府性基金預算支出表

部門預算基本情況說明

 

一、部門基本情況

(一)部門機構設置、職能。

2018年預算組成單位1個,是民進韶關市委,主要職能是在中共韶關市委、民進廣東省委的領導下,在中共韶關市委統戰部的指導下,做好思想建設、組織建設、參政議政、社會服務等工作,內設機構有辦公室

(二)人員構成情況。

民進韶關市委共有行政編制4人,其中,在職4人,離退休人員5人;工勤編制1人,其中,在職1人,離退休人員0人。

(三)預算年度的主要工作任務。

民進韶關市委承擔著搞好組織發展,加強全體會員學習教育,圍繞社會熱點難點問題開展社會調研,為各級黨委、政府建言獻策,積極開展社會服務,履行民主黨派職能等方面的工作。

二、收入預算說明

2018年收入預算126.8萬元,比上年減12.5萬元,減幅10.9%,主要原因是退休人員經費納入社保。其中:一般公共預算撥款126.8萬元,其他收入(財政專戶撥款、基金預算撥款等)0萬元。

三、支出預算說明

2018年支出預算126.8萬元,比上年減12.5萬元,減幅10.9%,主要原因是退休人員經費納入社保。其中:一般公共預算撥款安排支出126.8萬元,其他收入撥款(財政專戶撥款、基金預算撥款等)安排支出0萬元。

一般公共預算撥款支出按用途劃分:

(一)基本支出預算104.3萬元,占預算撥款支出的82.3%。,比上年減14.82萬元,減幅17.5%,原因是退休人員經費納入社保。其中:工資福利支出65.0萬元,商品和服務支出21.5萬元,對個人和家庭的補助17.8萬元。

    (二)項目支出預算22.5萬元,占預算撥款支出的17.7%,與上年預算相比,比上年持平。其中:調研及活動費22.5萬元(主要用于課題調研及各類學習活動支出)。

四、機關運行經費預算說明。2018年一般公共預算安排機關運行經費預算為18萬元,與上年持平。其中辦公2萬元、印刷費3萬元、郵電費1萬元、差旅費3萬元、會議費3萬元、福利費0.09萬元、日常維修費2萬元、專用材料0萬元、一般設備購置費0萬元、辦公用房水費1萬元、電費1萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業管理費0萬元、公務用車運行維護費2萬元、其他費用0萬元。

五、“三公”經費預算說明。2018年一般公共預算安排“三公”經費預算為2萬元,與上年數相比增(減)0萬元,增(減)0%,與上年保持不變。按具體項目分,因公出國(境)支出0萬元,與上年數相比增(減)0萬元,增(減)0%,與上年保持不變;公務用車購置及運行維護支出2萬元與上年數相比增(減)0萬元,增(減)0%,上年保持不變,其中公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費0萬元);公務接待費支出0萬元,與上年數相比增(減)0萬元,增(減)0%,與上年保持不變。

六、政府采購情況。2018年本部門安排政府采購預算0萬元,與上年數相比持平。

七、國有資產占有情況(固定資產情況)。2018年本部門占有國有資產總額250362元,主要實物資產數據:廣播電視電影設備1398元,家具用具12770元,計算機設備及軟件32153元,辦公設備12102元,車輛180000元,電氣設備9699元,通信設備1240元。年內沒有增減。

八、預算績效情況。2018年,主要工作目標有:完成社會調研等6項工作,實施6個項目,項目績效目標覆蓋率為100%,依法合規并安全高效得做好支出工作,力爭100%達到部門整體績效目標。

九、國有資本經營收支情況(如無也應注明)。收入0,支出0

十、專業名詞解釋。

1.一般公共預算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

2.部門預算:指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位,依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預算。

3.機關運行費:即部門(單位)公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

4.“三公”經費包括因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。

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